是的老師

借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。

這兩筆分錄一正一負不是平了么，跟沒做有啥區別

你好，暫估和發票一樣的金額就是一樣，你還想要有余額？哪一個科目準備有余額？

那你暫估了，暫估的和發票一樣，他可不就是收到發票的當月一正數一負數。

老師您是否看到了我說的是去年，跨年了

同學，我回復你的第二個利潤分配，未分配利潤，這個就表示跨年的。如果是當年的借應付賬款，貸主營業務成本，借主營業務成本，貸應付賬款也不影響呀，也是一正數一負數

業務發生在3月份，6月份才收到的發票，那你根據權責發生制，不就是3月份影響你的利潤。 在6月份影響的話，不就那全責發生制沒有用了。