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問題已解決

小規模納稅人季度開票26萬,無票30萬,如何申報季度增值稅,按總收入56萬填入第1欄第1列,總是提交不了,提示金額大于稅控金額,怎么辦?

84784957| 提問時間:2024 04/12 15:52
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你是開的專用發票嗎?
2024 04/12 15:58
84784957
2024 04/12 15:59
開的電子普票??
王曉曉老師
2024 04/12 16:08
你進去申報表前,有個小表,問有沒無票收入看見了嗎,這樣的
84784957
2024 04/12 16:13
小表怎么找? 從哪里打開?
王曉曉老師
2024 04/12 16:16
你做申報重置,最開始發票信息采集的時候就會出來了
84784957
2024 04/12 16:22
我們山東沒有這個無票收入填寫
王曉曉老師
2024 04/12 16:24
這個主表沒錯了,第一行第一列就是總數,第三行填開票數
84784957
2024 04/12 16:58
找到了? 謝謝老師
王曉曉老師
2024 04/12 17:04
那就好的,工作順利
84784957
2024 04/12 17:19
按提示填完后? 還會有提示比對不通過,可以強制申報對嗎?稅官會找嗎
王曉曉老師
2024 04/12 17:25
你重置后再填一次,沒問題了提示也可以強制過
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