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老師 已抵扣的進項稅轉出，分錄怎么做好?
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你好，這個要看是什么原因轉出。
2024 04/12 15:03
84785040 
2024 04/12 15:04
升級一般納稅人之前收到的發票做了抵扣
宋生老師 
2024 04/12 15:06
你好，這個直接做進項轉出就可以了。
在申報表上做進項轉出。不需要單獨做分錄。
84785040
2024 04/12 15:09
哦哦，申報表上做了，應交的增值稅會自動增加，這樣嗎
宋生老師
2024 04/12 15:10
你好是的，就是這樣子。
84785040
2024 04/12 15:10
謝謝老師
宋生老師
2024 04/12 15:11
你好，不用客氣的了。
84785040
2024 04/12 15:13
還有，老師，如果不做分錄，那我應交增值稅科目余額表和實際交的金額似乎對不上啊
宋生老師
2024 04/12 15:16
你好，你如果要做分錄就就要理清楚，你當時認證的時候，是怎么做的分錄？就是他本來是沒有進項的。比如他一開始是小規模庫存商品，比如100塊錢都做的庫存商品是沒有進項的，然后你又勾選的時候，你是怎么做的憑證？
84785040
2024 04/12 15:18
哦哦，好的，是別人做的，那我先找下之前那筆做的是什么
宋生老師
2024 04/12 15:20
你好，不用客氣的了
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