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離職時社保沒有減員有多大風險?員工在2月份離職,社保沒有減員,3月、4月公司多交了2個月,3月1460元,4月份1592元,滯納金3元,分錄怎么做賬?工資 怎么報?是不報還是報0元?有多大稅務風險?

84784988| 提問時間:2024 04/12 15:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 沒減員那你多交的社保可以收回來嗎
2024 04/12 15:00
84784988
2024 04/12 15:08
收不回來,只是都是公司出。
樸老師
2024 04/12 15:15
同學你好 那你就按個人社保的金額申報個稅
84784988
2024 04/12 15:17
2月底人都走了,在4月份還要給他申報個稅啊?只是忘記社保減人,才替他白交了2個月社保。
樸老師
2024 04/12 15:19
那你就只能都計入營業外支出
84784988
2024 04/12 15:21
幫我寫一下詳細分錄明細呢。從計提到支付
樸老師
2024 04/12 15:23
你不報個人部分的社保金額這個是不用計提的 繳納的時候直接計入營業外支出 借營業外支出 貸銀行存款
84784988
2024 04/12 15:27
有個告訴我做: 借:管理費用社保費--2800,?借:營業外支出-滯納金 12,??貸:銀行存款-2812。總覺得有點不對。 這樣 : 借:管理費用社保費--2800,? 貸:營業外支出- 2800, 借:營業外支出- 2800, 借:營業外支出-滯納金 12, ??貸:銀行存款-2812。 這樣對嗎?
樸老師
2024 04/12 15:29
不對 直接全額計入營業外支出
84784988
2024 04/12 15:34
就是 不需要做前面的 管理費分錄了,直接一筆分錄就可以了? 借:營業外支出- 2800, 借:營業外支出-滯納金 12, 貸:銀行存款-2812。
樸老師
2024 04/12 15:36
對的 直接計入營業外支出
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