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問題已解決
銀行代發工資，有退回發送失敗的賬務處理。銀行賬單里面沒有退回的回單只有發放成功的回單。
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你好，根據成功的回單確認發放金額，
應當是賬號等錯誤了吧，找出差異的金額，對應人員再發一次
2024 04/12 13:16
84784984 
2024 04/12 13:18
是的，會計分錄該怎么寫呢。
高輝老師 
2024 04/12 13:23
代發工資
借：應付職工薪酬
其他應收款-社保個人部分
應交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
84784984
2024 04/12 13:33
跟平時反過來了？
高輝老師
2024 04/12 13:34
你是說計提工資嗎
84784984
2024 04/12 13:40
個人所得稅和社保不是應該在貸方嘛
高輝老師
2024 04/12 13:42
代發工資
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款-社保個人部分
應交稅費-個人所得稅
銀行存款
高輝老師
2024 04/12 13:42
是這樣的，手機輸入錯行了，
84784984
2024 04/12 13:44
金額就是根據實際銀行發放的是吧，老師
高輝老師
2024 04/12 13:44
不好意思啊，你說的對的，按照下邊的
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