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老師發電機電焊機屬于固定資產的什么設備，折舊幾年
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同學，你好
飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備，為10年
與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為5年
2024 04/12 10:41
84784959 
2024 04/12 16:38
老師，暫估入賬還有26500的余額我在所得稅匯算清繳的納稅調整表中哪里去做調增
小菲老師 
2024 04/12 16:48
同學，你好
你是暫估的什么？費用嗎
84784959
2024 04/12 16:56
不是費用，是成本
84784959
2024 04/12 16:56
機械成本
小菲老師
2024 04/12 17:04
同學，你好
那你這個成本不能扣除的，匯算清繳的時候，成本填寫要減去暫估的金額
84784959
2024 04/12 17:47
老師做了所得稅匯算清繳后，這個暫估入賬的成本需要做沖銷處理嗎
小菲老師
2024 04/12 17:59
同學你好
是需要的
84784959
2024 04/12 18:06
這個分錄應該怎么做正確老師
小菲老師
2024 04/12 18:08
同學，你好
你是問紅沖的分錄嗎？做之前分錄一摸一樣的分錄，金額負數
84784959
2024 04/12 18:15
前期借 工程成本 機械成本 貸 應付賬款 暫估入帳
小菲老師
2024 04/12 18:18
同學，你好
那現在
借 工程成本 機械成本? ?負數
貸 應付賬款 暫估入帳? ?負數
84784959
2024 04/12 21:07
好的，老師所得稅匯算清繳后交的所得稅分錄如何編制
小菲老師
2024 04/12 21:23
同學，你好
是補繳納企業所得稅嗎
84784959
2024 04/12 21:24
是的老師
小菲老師
2024 04/12 21:25
同學，你好
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
84784959
2024 04/12 21:33
哦哦謝謝老師，還有個問題，我22年所得稅匯算清繳補交了這個暫估入賬的所得稅，但是我沒有把這個暫估入賬做分錄，導致目前還有22年的15萬暫估入賬，我改如何處理了，還有22年的所得稅匯算清繳交的稅也沒做分錄
小菲老師
2024 04/13 07:58
同學，你好
你暫估入賬的分錄沒有沖嗎？
借:應付賬款
貸:以前年度損益調整
補繳納的所得稅，和上面分錄一樣
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