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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)和會計(jì)上進(jìn)銷項(xiàng)一樣，具體指的是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？稅務(wù)上哪個(gè)數(shù)據(jù)是賬務(wù)上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，哪個(gè)是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，哪個(gè)又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，哪個(gè)又是賬務(wù)上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？這個(gè)稅費(fèi)一致我應(yīng)該怎么核對呢？
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你好；待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是你收到了專票；暫時(shí)不認(rèn)證的金額； 看你應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅； 進(jìn)項(xiàng)稅是你收到專票已經(jīng)認(rèn)證了的稅額部分； 你現(xiàn)在是要核對什么數(shù)據(jù)
2024 04/12 09:14
84785015 
2024 04/12 09:23
就是要讓稅務(wù)上的數(shù)據(jù)和賬務(wù)上的是一致的，我不知道要核對哪些數(shù)據(jù)
84785015
2024 04/12 09:24
收入肯定是一致的，每個(gè)月申報(bào)和賬務(wù)一樣，但是其他的我就不知道了
meizi老師 
2024 04/12 09:26
你好；是的； 核對你的進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅； 以及留抵進(jìn)項(xiàng)稅； 和應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。??
84785015
2024 04/12 09:32
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎還是已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額
meizi老師
2024 04/12 09:35
你好； 進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅金額哈； 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是收到了專票暫時(shí)沒有認(rèn)證的金額
84785015
2024 04/12 09:38
我的意思是認(rèn)證過的金額，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額也要和賬務(wù)上是一致的嗎？這個(gè)金額是每月一致，還是自開業(yè)以來，累計(jì)是一致的，因?yàn)槲沂莿偨邮郑也恢朗菓?yīng)該對累計(jì)已抵扣認(rèn)證的稅額，還是可以不用對這個(gè)
meizi老師
2024 04/12 09:39
你好；1.對的； 2. 每個(gè)月金額都要核對一致哈； 都要核對?
84785015
2024 04/12 09:39
而且這個(gè)已抵扣認(rèn)證的金額我在系統(tǒng)里篩不出來啊
meizi老師
2024 04/12 09:43
你好； 已抵扣的是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目的； 進(jìn)去查看；找到你增值稅申報(bào)表附表2去核對 進(jìn)項(xiàng)稅的金額
84785015
2024 04/12 09:45
那以前年度沒有保持一致的怎么辦
meizi老師
2024 04/12 09:47
你好； 沒有一致找原因調(diào)整； 如果申報(bào)表錯(cuò)誤了改申報(bào)表； 賬上錯(cuò)誤了改賬上
84785015
2024 04/12 09:54
有很多票沒有入賬，我看了之前的記賬憑證
84785015
2024 04/12 09:55
現(xiàn)在去看就是以前發(fā)票有的入了有的沒有入，怎么辦呢
meizi老師
2024 04/12 09:56
你好；沒有發(fā)票；那也得做賬的； 沒有發(fā)票的部分調(diào)整處理的
84785015
2024 04/12 10:07
不是，是有發(fā)票，但是發(fā)票沒有入賬，都根據(jù)流水做的帳
meizi老師
2024 04/12 10:09
你好； 那你有發(fā)票的部分沒有及時(shí)入賬； 就補(bǔ)做進(jìn)去；補(bǔ)做賬哈?
84785015
2024 04/12 10:54
這要查很久吧
84785015
2024 04/12 10:55
還有應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)稅費(fèi)我們每個(gè)月都是結(jié)清了的，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是0，那如果我這個(gè)月又勾選認(rèn)證并且3月有收入，就會產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是嗎？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是屬于3月份的，那么我們3月的賬務(wù)就應(yīng)該計(jì)提有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？兩個(gè)金額是一致的即可
meizi老師
2024 04/12 10:57
你好； 是的； 一個(gè)月一個(gè)月查詢的；? 必須要一致哈；對的?
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