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問題已解決

請問成本還沒提供過來,暫估成本怎么做?是等后期票來了沖掉嗎?怎么做?

84785025| 提問時間:2024 04/12 08:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個可以借主營業務成本-暫估貸,應付賬款。
2024 04/12 08:39
84785025
2024 04/12 08:52
那如果今天暫估了成本,過兩天票來了,怎么做?來了票就直接做還是下個月做?票來了怎么做?
宋生老師
2024 04/12 08:53
你好,是紅字沖減暫估的分錄,然后再按發票重新做。
84785025
2024 04/12 08:58
那我今天暫估了,下個月來票也可以是吧
84785025
2024 04/12 08:59
那這個暫估的金額和來票的金額不一樣怎么辦?這個我不大理解呢
宋生老師
2024 04/12 09:01
你好,可以的,可以這樣。 不一樣是很正常啊,反正你是紅字沖減暫估的,然后按發票重新做。
84785025
2024 04/12 09:18
那比如暫估200,這個月已經申報完了 下個月來票150,那上個月不就少交增值稅了嘛,這個邏輯關系沒搞明白
宋生老師
2024 04/12 09:19
你好,增值稅跟這個沒關系。 你是一般納稅人,還是小規模?
84785025
2024 04/12 09:22
一般納稅人,那跟企業所得稅有關系不是少交了嗎?能解釋清晰一點嗎?
84785025
2024 04/12 09:23
這個我就沒搞懂
宋生老師
2024 04/12 09:24
你好是的,確實是少交了所得稅。就是因為想少交,所以才做這個,你如果想按照正常的交,就不用做這個了。 或者說因為你確實有發生,只是當時沒有拿到發票而已。
84785025
2024 04/12 09:24
能詳細一點說清楚嗎?
宋生老師
2024 04/12 09:25
你好!你多讀2遍,因為你確實有發生這個成本,只是當時沒有拿到發票而已。所以先暫估
宋生老師
2024 04/12 09:25
這樣才符合權責發生制
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