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問題已解決

老師,你好!進項稅額轉出,這個科目如果有余額,是不是每月都需要結平呢?

84784956| 提問時間:2024 04/11 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以有余額,也可以結轉。如果結轉的話,結轉到轉出未交增值稅,和你的進項銷項一樣。
2024 04/11 16:08
84784956
2024 04/11 16:10
和銷項稅額一樣?
郭老師
2024 04/11 16:11
對的是的,是這么做的。
84784956
2024 04/11 16:11
借 應交稅費 應交增值稅(進項稅額轉出 貸 應該稅費 應交增值稅(轉出未交增值稅)
郭老師
2024 04/11 16:12
是的對的是的對的是的。
84784956
2024 04/11 16:13
謝謝老師!
郭老師
2024 04/11 16:15
不用客氣,工作愉快
84784956
2024 04/11 16:28
老師,當月進項大于銷項就不做任何結轉了嗎?
郭老師
2024 04/11 16:29
可以的,可以不結轉的。
84784956
2024 04/11 16:30
可以不結轉,意思也可以結轉?
郭老師
2024 04/11 16:32
是的對的,是這個意思的。
84784956
2024 04/11 16:33
那我結轉后都到了未交增值稅的借方,這個也算是進項稅額留抵嗎?
郭老師
2024 04/11 16:34
對的對的,是這么做的。
84784956
2024 04/11 16:35
如果我要留抵退稅,這又轉到未交增值稅了,應該怎么操作?
郭老師
2024 04/11 16:36
借銀行 貸應交稅費應交增值稅進項轉出,然后進項轉出,結轉到轉出未交增值稅 轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅里面不就可以了。
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