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收到銷項負數發票,進項抵扣勾選里沒有負數發票信息,申報的時候增值稅怎么申報?

84784981| 提問時間:2024 04/11 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前認證了嗎?如果是的話,附表二二十行里面填寫進項轉出就行。這個不用勾選。
2024 04/11 09:41
84784981
2024 04/11 10:00
認證了,這樣對嗎
郭老師
2024 04/11 10:03
是的,對的,是這么做的。
84784981
2024 04/11 10:07
會計分錄要怎么做?這樣對嗎
郭老師
2024 04/11 10:09
對的是的,正確的,這個是紅沖發票
84784981
2024 04/11 17:08
不用計進項稅額轉出科目嗎
郭老師
2024 04/11 17:09
已經做了進項負數,就不用進項轉出了。
84784981
2024 04/11 17:14
好的 明白了 謝謝老師
郭老師
2024 04/11 17:16
不用客氣,工作愉快
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