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看見銀行流水有一筆支付給個人 備注欄寫的房租 但是沒有開過發票 怎么做分錄

84784985| 提問時間:2024 04/11 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,預付賬款,貸,銀行存款按月分攤。借,管理費用等待。預付賬款實際是房租的吧,實際是的話,按照實際業務來做就可以的,但是不允許抵扣所得稅。
2024 04/11 09:11
84784985
2024 04/11 09:12
借 管理費用-房租 貸銀行存款?
郭老師
2024 04/11 09:12
可以的,可以這么做。
84784985
2024 04/11 09:14
不知道他支付的啥會的房租 能不能直接一筆分錄做了
郭老師
2024 04/11 09:15
你好,金額不大的,沒有跨年的可以。
84784985
2024 04/11 09:23
不允許抵扣所得稅的話 只是今年一季度費用多了 有可能企業所得稅季度報的時候 不用繳納所得稅 到年度匯算的時候 這個房租還是要調增的?
郭老師
2024 04/11 09:23
你好調增只能是匯算清繳納稅調增。
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