問題已解決
看見銀行流水有一筆支付給個人 備注欄寫的房租 但是沒有開過發票 怎么做分錄



借,預付賬款,貸,銀行存款按月分攤。借,管理費用等待。預付賬款實際是房租的吧,實際是的話,按照實際業務來做就可以的,但是不允許抵扣所得稅。
2024 04/11 09:11

84784985 

2024 04/11 09:12
借 管理費用-房租 貸銀行存款?

郭老師 

2024 04/11 09:12
可以的,可以這么做。

84784985 

2024 04/11 09:14
不知道他支付的啥會的房租 能不能直接一筆分錄做了

郭老師 

2024 04/11 09:15
你好,金額不大的,沒有跨年的可以。

84784985 

2024 04/11 09:23
不允許抵扣所得稅的話 只是今年一季度費用多了 有可能企業所得稅季度報的時候 不用繳納所得稅 到年度匯算的時候 這個房租還是要調增的?

郭老師 

2024 04/11 09:23
你好調增只能是匯算清繳納稅調增。
