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問題已解決

老師,年初換咱們快賬財務軟件,錄入期初數后發現往來科目和原財務軟件余額不一樣,比如應收和預收,應付和預付,點重分類不變,怎么調整

84784974| 提問時間:2024 04/11 09:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;要與新軟件里面的科目一致;避免到時造成不平衡建賬
2024 04/11 09:09
84784974
2024 04/11 09:17
老師,科目管理我是按照原財務軟件添加的沒問題,我感覺是報表把應收賬款有貸方余額咱們軟件直接分到預收賬款了
meizi老師
2024 04/11 09:19
你好;你重分類了 ; 如果重分類了; 你就按照科目余額表的數據金額來寫; 避免不平
84784974
2024 04/11 09:30
重分類了,資產負債表年初余額總合計和原財務軟件的總合計不一樣,感覺是往來科目有些合并了,這樣可以嗎
meizi老師
2024 04/11 09:33
你好;? 可以的; 你注意要平衡; 如果重分類了 金額是對的; 可以的
84784974
2024 04/11 09:40
是平衡的,我把原財務軟件出的報表應收和預收加一起和咱們快賬的是一樣的,就是總合計不一樣
meizi老師
2024 04/11 09:43
你好;平的話; 就可以的; 核對明細就行了。 有的科目合并了金額是對的就行
84784974
2024 04/11 09:45
好的,謝謝老師
meizi老師
2024 04/11 09:47
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