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問題已解決
23年，個稅取消了一人1-9月份的工資，賬已經結賬了，24年怎么做分錄，金額是39550，個稅也更正了
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你好，同學
本期直接沖回計提
借應付職工薪酬工資
貸以前年度損益調整-工資
2024 04/10 18:41
84784985 
2024 04/10 18:41
已經計提跟發放了
84784985
2024 04/10 18:41
23年已經計提發放了，現在他現金退回了
冉老師 
2024 04/10 18:44
本期直接沖回計提以及發放
冉老師
2024 04/10 18:44
借應付職工薪酬工資
貸以前年度損益調整-工資
借庫存現金
貸應付職工薪酬工資
84784985
2024 04/10 18:50
借應付職工薪酬工資
貸以前年度損益調整-工資
借庫存現金
貸應付職工薪酬工資
寫這兩個分錄嘛？未分配利潤怎么調整？
84784985
2024 04/10 18:51
金額是負數還是整數？
冉老師
2024 04/10 19:12
借應付職工薪酬工資
貸以前年度損益調整-工資
借庫存現金
貸應付職工薪酬工資
寫這兩個分錄嘛？未分配利潤怎么調整？
結轉的話
借以前年度損益調整
貸未分配利潤
冉老師
2024 04/10 19:12
結轉的話
借以前年度損益調整
貸未分配利潤
84784985
2024 04/10 19:14
老師，這樣未分配利潤就不等于期初+凈利潤=期末了
冉老師
2024 04/10 19:31
這個正常的，因為使用了以前年度損益調整科目，這個科目不過利潤表
84784985
2024 04/10 19:32
老師，這樣報上去的報表，稅務局會不會查，因為未分配利潤
冉老師
2024 04/10 19:49
不會的，這個調整是正常的
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