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問題已解決

老師,我想問下水利建設專項收入-地方水利建設基金的計稅依據是什么?這么申報呀?我這邊是小規模納稅人,現在申報的話是按照什么時候的不含稅收入報呀?

84785006| 提問時間:2024 04/10 16:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個是根據不含稅收入來算的
2024 04/10 16:23
84785006
2024 04/10 16:24
那小規模納稅人是根據2024年第一季度的不含稅收入去申報嗎?
東老師
2024 04/10 16:27
對,就是根據這個金額申報的
84785006
2024 04/10 16:29
那這個稅費繳納需要計提嗎?會計分錄怎么做?
東老師
2024 04/10 16:30
這個發生的時候直接記錄到管理費用里面就可以
84785006
2024 04/10 16:32
管理費用,那明細是什么啊?
東老師
2024 04/10 16:32
記入管理費用-水利建設基金
84785006
2024 04/10 16:33
賬套上只有這個科目哦?
東老師
2024 04/10 16:34
這個是應交稅費科目
84785006
2024 04/10 16:35
都是管理費用是沒有設置-水利建設基金
東老師
2024 04/10 16:35
那你可以這么做 借稅金及附加 貸銀行存款
84785006
2024 04/10 16:37
那放在稅金及附加-其他,可以嗎?
東老師
2024 04/10 16:37
沒問題,這個是可以的
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