好，第4列填寫的是有發票的固定資產的原值，第5列填寫的是允許抵扣所得稅的折舊金額。如果你所有的固定資產都有發票的，和第2列一樣。

八列和第三列填寫一樣的。

都是看應付職工薪酬。

賬在金額是計提的應貸方發生額合計 稅收金額，實際金額都是支付出去的，前提是沒有超過扣除比例的，只要匯算清繳之前支付出去都算。