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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年12月收到1000元檢測費(fèi) 借：銀行存款 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 990 應(yīng)交稅費(fèi) 10 2024年2月退回1000元，但是沒有及時(shí)紅沖 2024年4月發(fā)票紅字沖正 請問2月及4月分錄怎么做？
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借：銀行存款 -1000
貸：主營業(yè)務(wù)收入- 990
應(yīng)交稅費(fèi)- 10
2024 04/10 14:35
84785000 
2024 04/10 14:46
2月份退的錢，4月份發(fā)票才紅字沖正，這能做到一起嗎？中間夸季度了
東老師 
2024 04/10 14:47
這個(gè)最好還是分開做
84785000
2024 04/10 14:48
那分錄應(yīng)該怎么做才好？
東老師
2024 04/10 14:48
就按照我上面說的這么做就行，做到一起也可以
84785000
2024 04/10 14:50
還不是跨季度，第一季度要報(bào)稅，做一起要么主營業(yè)務(wù)收入對不上要么銀行存款對不上
東老師
2024 04/10 14:53
那你二月份收錢的時(shí)候可以借預(yù)付賬款，貸，銀行存款
四季度開紅字發(fā)票的時(shí)候，借預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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