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問題已解決

老師,上期月末進(jìn)項大于銷項,月末結(jié)轉(zhuǎn)完,本月只有銷項,沒有進(jìn)項本月末,還有留抵,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄?

84784995| 提問時間:2024 04/10 09:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 04/10 09:27
84784995
2024 04/10 09:59
上期有留抵,本期沒有銷項,有進(jìn)項怎么處理?
家權(quán)老師
2024 04/10 10:02
前邊都說了哈,根據(jù)計算結(jié)果,小于0不需要做賬
84784995
2024 04/10 10:10
上期有留抵,本期銷項有簡易計稅,怎么處理
家權(quán)老師
2024 04/10 10:13
簡易計稅下期交稅時直接借方?jīng)_銷就行
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