00:10:00
問題已解決
老師，公司年終報(bào)表所得稅是負(fù)數(shù)，在匯算清繳要怎么填報(bào)？我公司是小微企業(yè)，所得稅優(yōu)惠怎么填報(bào)？表A107040第一欄需要填報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，意思是公司是虧損的，對嗎？
2024 04/09 14:41
84785006 
2024 04/09 14:51
公司不虧損，但是所得稅是負(fù)數(shù)。
東老師 
2024 04/09 14:52
年報(bào)的時(shí)候就按照公司正常的收入，成本費(fèi)用來填寫就可以
84785006
2024 04/09 15:00
所得稅負(fù)數(shù)不調(diào)整嗎？那申報(bào)表里面的利潤總額就和賬面調(diào)整過的不一樣
東老師
2024 04/09 15:01
你得看他賬上為什么是負(fù)的，看看具體的會計(jì)分錄才行
東老師
2024 04/09 15:01
你需要查看一下所得稅的明細(xì)賬才行
84785006
2024 04/09 15:06
是年底調(diào)賬了的。
東老師
2024 04/09 15:06
你調(diào)賬的話是錯誤的，這個(gè)不會是負(fù)數(shù)
84785006
2024 04/09 15:30
會計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)調(diào)的。負(fù)數(shù)又不是沒可能。現(xiàn)在是怎么在匯算清繳中調(diào)整申報(bào)
東老師
2024 04/09 15:31
匯算清繳填寫的是收入成本費(fèi)用等科目的金額，不填寫所得稅費(fèi)用金額
84785006
2024 04/09 16:28
調(diào)整之后的利潤跟賬面調(diào)整后不一樣，就隔這個(gè)付的所得稅
東老師
2024 04/09 16:30
那就是減去所得稅后的金額
閱讀 241
描述你的問題，直接向老師提問
1193
意見反饋
