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老師你好 我是一般納稅人 申報3月增值稅有留底 這個賬我該怎么做 公司沒有留底的二級科目
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你好，有留抵會在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅顯示負數(shù)，不用單獨做其他的分錄
2024 04/09 10:25
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我們公司，一般納稅人，截止到3月1日，增值稅欠繳36237.76元，滯納金742.87元，進項稅留底抵扣49647.36元，現(xiàn)在稅務(wù)局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元，抵減滯納金742.87元，尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？應(yīng)交稅費的余額應(yīng)該是多少啊？
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我們公司4月底收到了稅務(wù)局統(tǒng)一退的增值稅留底30多萬，導(dǎo)致我們5月申報4月增值稅的時候由于留底退回清零了所以申報了6萬多的增值稅，根據(jù)稅務(wù)局政策申報4月份增值稅的時候是不需要繳納附加稅（因為附加稅可以在留底金額內(nèi)減免），但是稅務(wù)局5月份說我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬的留底進行了繳回，稅務(wù)局說我們4月份申報的增值稅不會退給我們，相當于還在留底里面，現(xiàn)在有個問題是我們4月份有申報增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對應(yīng)4月份這個附加稅要怎么處理呀？
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你好，我想問下，我公司19年3月留抵稅額是323569.37元，然后到今年2月份申報完的留底稅額是5303.39元，但3月份我賬上還有334965.29元的待抵扣進項稅額，我想問下我要怎么退留底和增量稅額？
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老師，4月份的留底是不是應(yīng)該和應(yīng)交稅費的借方余額保持一致，我的實際留底比賬上留底要多幾百怎么弄
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3月納稅申報表上上期留底稅額1217.31,3月一張進項抵扣2300.88元，退稅合計3518.19這個是存量還是增量老師
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查看更多- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅問題。目錄里面設(shè)備：1kV以上不超過35kV通用變頻調(diào)速設(shè)備，對應(yīng)的專用設(shè)備目錄性能參數(shù)：符合執(zhí)行標準范圍及技術(shù)要求。專用設(shè)備目錄執(zhí)行標準為GB/T30843.1-2014。執(zhí)行標準GB/T30843.1-2014全文有電氣使用條件、安全要求、功能要求以及性能要求等多達幾十頁的技術(shù)要求，而設(shè)備銘牌、說明書以及購置協(xié)議約定等現(xiàn)有資料，只具有該執(zhí)行標準涉及的技術(shù)要求中的少部分內(nèi)容（該少部分內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)符合執(zhí)行標準技術(shù)要求）。問題：1.這種情況，是否可以判斷該高壓變頻設(shè)備“不在”優(yōu)惠目錄里面，“不能”享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？2.購置協(xié)議約定的技術(shù)要求是否有效？3.輸入側(cè)功率因數(shù)和負載功率因數(shù)，是不是同一個意思？ 13小時前
- 老師如果要是一個企業(yè)即是污染防治第三方減按稅率15又是從事符合規(guī)定的環(huán)境保護節(jié)能節(jié)水項目三免三減半，那他減半的話應(yīng)該怎么享受優(yōu)惠政策啊 昨天
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