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新公司，去年12月的費用發票，今年1月才收到，12月份已經結賬已經報稅，收到的12月的費用發票，可以直接做賬在一月份嗎？2023年的企業匯算清繳要調嗎？
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你好，你這個費用金額很大嗎？
2024 04/09 10:07
84785017 
2024 04/09 10:10
不大，幾千塊錢吧
84785017
2024 04/09 10:10
一萬左右
東老師 
2024 04/09 10:11
在2024年需要通過以前年度損益調整的入賬
84785017
2024 04/09 10:11
具體怎么做，不太懂
東老師
2024 04/09 10:11
借以前年度損益調整 貸庫存現金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785017
2024 04/09 10:15
有一張發票還是購買電腦的固定資產呢
東老師
2024 04/09 10:15
這個記錄到固定資產里面就可以
84785017
2024 04/09 10:16
可以這些是員工報銷的，可以貸其他應付款么？
東老師
2024 04/09 10:16
貸方記入到其他應付款也可以
84785017
2024 04/09 10:17
那做這個分錄調整，后期報稅，報年報需要做什么備注或者調整嗎？
東老師
2024 04/09 10:18
這個匯算清繳的時候不需要調整
84785017
2024 04/09 10:18
我們是小企業會計準則也是這樣做賬嗎？
東老師
2024 04/09 10:18
對，沒錯的，也是這么做的
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