是做這筆分錄產生的

分錄是不是錯了，現在紅沖，做正確借:銀行 貸:應交稅費企業所得稅

？？？？？？？？？？？？在忙嗎嗎嗎嗎

我們當時買你們課需要提供就是服務啊，你們怎么不能及時回復呢

你好！這個分錄沒問題了

那怎么會有應付利潤余額，我得把他沖沒啊

你好！這個不是應付利潤吧。看你的憑證，也不涉及應付利潤。 估計是另外結轉以前年度損益，還有個分錄你沒發來

你好！結轉以前年度損益，是正規的操作

科目余額表顯示未分配利潤-應付利潤貸方有退的這筆企業所得稅余額

我科目余額表顯示利潤分配-應付利潤有貸方余額，怎么處理，這個余額就是當時匯算退稅的金額

年底應付利潤貸方有余額需要結轉嗎

？？？？？？？？？？？需要嗎麻煩您能不能會回答下

你好！這個不需要再結轉了

下班了，所以回的稍微慢點