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年末結轉的時候,有個本年利潤,和利潤分配未分配利潤,這個怎么看,兩個都是在借方,虧損多少看哪個科目?

84785012| 提問時間:2024 04/08 15:03
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
你好 本年利潤最終要轉入利潤分配-未分配利潤;這兩個科目都是借方表示虧損,貸方表示賺錢。 直接看利潤分配-未分配利潤這個科目。
2024 04/08 15:05
84785012
2024 04/08 15:08
這兩個數字不一樣,
84785012
2024 04/08 15:08
差在哪里?
小杜杜老師
2024 04/08 15:09
不一樣的話就是你的未分配利潤還做過其他用途,比如分紅
84785012
2024 04/08 16:00
沒有做分紅,就是電腦自動結轉的
小杜杜老師
2024 04/08 16:02
你提了盈余公積了嗎
84785012
2024 04/08 16:03
沒有,剛成立的公司,沒有收入
小杜杜老師
2024 04/08 16:05
未分配利潤有期初數嗎,你是用當年的去比還是累計數去比的
84785012
2024 04/08 16:22
沒有累積數,2023年剛開始
84785012
2024 04/08 16:22
沒有期初數
小杜杜老師
2024 04/08 16:25
那你檢查一下這兩個科目的明細賬,找一下是哪里出問題了
84785012
2024 04/08 16:26
實際是應該相等的嗎?
小杜杜老師
2024 04/08 16:27
不一定,如果你未分配利潤有其他用途就不一致了
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