我發現上年有些福利費忘記計提了，像職工飯堂使用的煤氣，那怎么辦

你好； 補計提； 你23年結賬沒?

結帳了，我是直接入了費用，沒有用職工薪酬來過渡

你好； 那你調整下即可；? ?紅沖在做正確的

紅沖之后調整入以前年度損益調整嗎

如果不紅沖有啥影響

我發現我23年一整年的職工飯堂使用的煤氣款都沒有放到職工薪酬來過渡 嗚嗚嗚

你好； 跨年了； 你損益科目不影響 ；不走這個科目；直接做哈； 因為費用已經計入23年了?

直接做的指用什么科目來代替？不是很懂

你好； 直接紅沖就行了。直接沖管理費用； 然后做正確分錄?

正確的分錄就是把管理費用換成以前年度損益調整是吧

因為我把費用分了直接成本 制造費用和管理費用的，直接紅沖也沒事嗎

你好； 你不涉及損益； 你只是沒走應付職工薪酬科目過度而已 ；? 不影響24年的； 除非你23年沒有做管理費用； 才是會走 以前年度損益調整科目的?

那正確的分錄是什么，借應付職工薪酬薪酬 貸銀行存款嗎

借管理費用，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款，先去哄沖

好的明白了 謝謝老師

不客氣，希望能幫到你