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你好老師 ，23年12月份的費用發(fā)票，三月份才拿回來，這個能入3月份的賬嗎？
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你好，只能計入以前年度損益調整，調整年初利潤
2024 04/07 16:01
84785002 
2024 04/07 16:03
您好，老師，我們這個財務軟件沒有以前年度損益調整科目，是《小企業(yè)會計準則》
84785002
2024 04/07 16:04
那怎么辦呢
家權老師 
2024 04/07 16:06
借：利潤分配-未分配利潤? ?直接調整利潤
貸：銀行存款等，
84785002
2024 04/07 16:08
謝謝老師，報23年，年報的時候不用管他，是吧
家權老師
2024 04/07 16:12
需要修改23年的報表，讓后按正確的匯算，才能稅前扣除
84785002
2024 04/07 16:15
您好老師，是修改12月份的財務報表嗎？
家權老師
2024 04/07 16:17
是的，修改年報，改正確后再做匯算
84785002
2024 04/07 16:17
老師，23年的年報還沒報
家權老師
2024 04/07 16:22
那么把12月的報表更正后再申報年報
84785002
2024 04/07 16:56
您好老師 在嗎
家權老師
2024 04/07 16:57
在的，繼續(xù)你的追問，什么問題？
84785002
2024 04/07 16:58
你好，老師，12月份的報表是財務報表嗎
家權老師
2024 04/07 16:59
是的，就是12月份的3張財務報表
84785002
2024 04/07 17:01
您好，老師，是回到12月份做分錄然后再改報表嗎
家權老師
2024 04/07 17:04
是的，報表修改后再做匯算
84785002
2024 04/07 17:05
好的 謝謝老師
家權老師
2024 04/07 17:07
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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