是說沖了兩次嗎？只沖了一次 金額就是59760

可以把工資計(jì)提，還有發(fā)放的憑證截下圖么，我做好沖銷分錄發(fā)你

是前幾個(gè)月也做多了 到12月一起沖掉的

我看把最后的59760的憑證不做，應(yīng)付職工薪酬直接就平了

對(duì)的 但是我2023的時(shí)候幾個(gè)月做多了 總的要紅沖掉59760呀

你好，按照這個(gè)做分錄吧，紅沖分錄 借：管理費(fèi)用 - 59760 貸：應(yīng)付職工薪酬 -59760

啊 這樣不是又做回去了嗎？但是我之前總的多做了59760的費(fèi)用 所以才要紅沖掉的呀

多的的工資分錄按照這個(gè)是對(duì)的，你做的分錄管理費(fèi)用不能放到貸方 造成59760的差異不是這個(gè)原因，有其他原因，看下應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬找下原因吧。

明細(xì)表也是從12月才不平的 前面都是平的

你好，是多沖了職工薪酬，是少記了

12月的11號(hào)憑證應(yīng)該是計(jì)提工資吧，是正數(shù)，給寫成負(fù)數(shù)了

你好，按照這個(gè)做分錄吧，紅沖分錄 借：管理費(fèi)用 - 59760 貸：應(yīng)付職工薪酬 -59760 剛剛說的這個(gè)分錄是按正數(shù)做嗎？按正數(shù)做我就沒有紅沖啊

12月的11號(hào)憑證就是做紅沖的

紅沖分錄沖銷之前計(jì)提差異本身是沒錯(cuò)的 不過根據(jù)明細(xì)賬，這個(gè)地方已經(jīng)平了，就說明沒有差異，為啥還要做個(gè)沖銷憑證了

就是我全年的工資做了220140，但是實(shí)際只有160380，我該怎么調(diào)整呢，是不是還要做個(gè)什么把借方的應(yīng)付職工薪酬再?zèng)_掉59760才會(huì)平？

你想想是這樣吧，都沒有差異了，做這個(gè)憑證的目的是什么了

就是我剛剛說的這個(gè) 我是12月計(jì)提后發(fā)現(xiàn)全年的多做了5970，所以我要把這個(gè)5970沖掉，全年的工資只有160380

是不是應(yīng)該這樣 把發(fā)放的也沖掉

發(fā)放的是沒有問題的，現(xiàn)在是多沖了59760的金額，需要把這個(gè)負(fù)數(shù)做個(gè)整數(shù)，再?zèng)_回來

我想了一下，因?yàn)槲覀兪侨昀塾?jì)多做的5970，，之前做的時(shí)候不知道工資有調(diào)整所以都是按多做的發(fā)的，現(xiàn)在要一次性沖掉多計(jì)提的累計(jì)是5970，那員工不是要對(duì)應(yīng)的在23年退回5970到公司嗎，然后公司是用其他應(yīng)付款給他付的，退回來就是我剛做的這個(gè)，相對(duì)應(yīng)沖減了其他應(yīng)付款，我這樣做完后是會(huì)平的，就是不知道這樣對(duì)嗎

要退回工資，然后沖減其他應(yīng)付款? 那是可以的，分錄，你說的是這個(gè)意思吧 借：管理費(fèi)用 -5970 貸：應(yīng)付職工薪酬-5970 同時(shí)退回沖其他應(yīng)付 借：應(yīng)付職工薪酬-5970 貸：其他應(yīng)付款-5970

對(duì)的 我就是做了這個(gè)分錄，因?yàn)橹皼]沖減其他應(yīng)付款所以是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在這樣應(yīng)該是對(duì)的了

上面的分錄對(duì)應(yīng)付職工薪酬是不影響的