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問題已解決

老師請問下怎么填,我們是雙定戶,核定的銷售額是390000元,請問下這個主表怎么填

84784975| 提問時間:2024 04/07 13:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,39萬以內是免稅的嗎?
2024 04/07 13:12
84784975
2024 04/07 13:13
是的,39萬免稅額度,一月份剛剛去定的額度,以前不用填直接提交的,現在必須填主表才可以提交
郭老師
2024 04/07 13:13
你好,30萬以內的填寫到第11行,超過的在第一行和第三行。
84784975
2024 04/07 13:14
現在主表12行需要填,不知道填多少呀,沒有超過,
郭老師
2024 04/07 13:15
12行不需要填寫開的免稅的稅率的才填寫。
84784975
2024 04/07 13:16
啥意思呀,那個42212是什么意思呢,
郭老師
2024 04/07 13:17
你好,你開的免稅的稅率嗎?這個是免稅的稅率或是零稅率的銷售額。
84784975
2024 04/07 13:19
不填的話提交不了,開的免稅的稅率是啥意思??
郭老師
2024 04/07 13:20
就是你發票上面的稅率是免稅的,他有1%也有3%的不是嗎?
84784975
2024 04/07 13:25
是百分之1,
郭老師
2024 04/07 13:26
季度30萬以內在第11行。
郭老師
2024 04/07 13:26
自己修改不了,去稅務局的。
84784975
2024 04/07 13:27
去跟他說改什么呢……
郭老師
2024 04/07 13:28
你修改的時候,你提供紙質的人家根據你紙質的自己填寫。
郭老師
2024 04/07 13:28
帶著紙質的申報表、公章去稅務局就行。
84784975
2024 04/07 13:33
紙質的申報表我們需要填嘛
郭老師
2024 04/07 13:36
是的對的,你們填寫好了
84784975
2024 04/07 13:38
我們怎么填呀…………都填0嘛,
郭老師
2024 04/07 13:42
季度30萬以內填寫到第10行個體戶的第11行。
郭老師
2024 04/07 13:42
免稅的稅額第9行的數字乘以3%。
84784975
2024 04/07 13:44
不是乘以百分之1嘛???
84784975
2024 04/07 13:55
怎么1和3還有免稅挖
郭老師
2024 04/07 13:58
你好,系統里面默認的都是3%。
郭老師
2024 04/07 13:58
你不需要交稅的,這里填寫3%就可以的,這個不影響。
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