老師不懂，比如我一個員工工資4000，個人承擔社保200，公司承擔400，實際員工拿到手3800，那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200，那我做賬是計提社保：借：其他應收款-B ?400，貸：應付職工薪酬-社保 ? 400 ? 計提工資：借：其他應收款-B ? 4000，貸：應付工資4000 ? ?支付社保：借：應付職工薪酬-社保 ?400 ? 其他應收款-個人社保 ?200 ? 貸：銀行存款 ?600， 支付工資： 借：應付工資4000 ? 貸：其他應收款-個人社保200 ?銀行存款3800 ?這樣的話我和B公司其他應收款是4400，個人的沒有減去，這是哪個步驟錯了

借管理費用——工資4400 貸應付職工薪酬——工資4000 其他應收款——社保400 支付 借：應付職工薪酬——工資4000 貸：其他應收款200 銀行存款3800

借管理費用——工資4000 貸應付職工薪酬——工資4000 支付 借：應付職工薪酬——工資4000 貸：其他應收款——個人社保200 銀行存款3800 你好 a公司代繳做賬 借：其他應付款--社保 貸：銀行存款 收到B公司的 借：銀行存款? 貸其他應付款--社保

老師、上面分別代表的是A公司和B公司的做賬嗎

同學，你好，以下面為準