問題已解決
請問全盤賬,月底了需要做哪些賬務處理



您好,固定資產折舊,無形資產和長期待攤費用攤銷,結轉損益,
做財務報表,最后是財務分析
2024 04/05 23:23

84784989 

2024 04/05 23:24
是小微企業,沒有無形資產,長期待攤費用 應該也沒有

廖君老師 

2024 04/05 23:29
哦哦,那就是??固定資產折舊,結轉損益,
做財務報表,最后是財務分析

84784989 

2024 04/05 23:30
應交稅費需要結賬嗎,社保和工作需要計提嗎 可以不做嗎

廖君老師 

2024 04/06 04:24
您好,1.社保和工資要計提的,權責發生制,我們計提當月的
2.月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅? ?,看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄? 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

84784989 

2024 04/06 09:36
啊 我結轉的時候是
借 應交稅費 銷項
貸 應交稅費 進項
未交增值稅

廖君老師 

2024 04/06 09:39
您好,這個也是可以的,我上面是按稅法書上寫的,但我們上面那個分錄不影響什么,都是應交稅費各明細科目

84784989 

2024 04/06 11:28
噢噢 好的 還有其他需要結轉的嘛

廖君老師 

2024 04/06 11:30
您好,其他沒有了哦

84784989 

2024 04/06 15:28
好的 謝謝

廖君老師 

2024 04/06 15:29
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
