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問題已解決

請問全盤賬,月底了需要做哪些賬務處理

84784989| 提問時間:2024 04/05 23:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,固定資產折舊,無形資產和長期待攤費用攤銷,結轉損益, 做財務報表,最后是財務分析
2024 04/05 23:23
84784989
2024 04/05 23:24
是小微企業,沒有無形資產,長期待攤費用 應該也沒有
廖君老師
2024 04/05 23:29
哦哦,那就是??固定資產折舊,結轉損益, 做財務報表,最后是財務分析
84784989
2024 04/05 23:30
應交稅費需要結賬嗎,社保和工作需要計提嗎 可以不做嗎
廖君老師
2024 04/06 04:24
您好,1.社保和工資要計提的,權責發生制,我們計提當月的 2.月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄? 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784989
2024 04/06 09:36
啊 我結轉的時候是 借 應交稅費 銷項 貸 應交稅費 進項 未交增值稅
廖君老師
2024 04/06 09:39
您好,這個也是可以的,我上面是按稅法書上寫的,但我們上面那個分錄不影響什么,都是應交稅費各明細科目
84784989
2024 04/06 11:28
噢噢 好的 還有其他需要結轉的嘛
廖君老師
2024 04/06 11:30
您好,其他沒有了哦
84784989
2024 04/06 15:28
好的 謝謝
廖君老師
2024 04/06 15:29
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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