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23年度營業收入是268870.90，最高扣除限額是268870.90*0.5%=1344.35 實際發生業務招待費4000，所得稅匯算清繳調增多少金額？
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你好，同學
限額一268870.9×0.5%=1344.35
限額二4000×60%=2400
納稅調增4000-1344.35=2655.65
2024 04/05 22:12
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在所得稅匯算清繳時業務招待費沒有超過營業收入的0.5%時還要納稅調整嗎？
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匯算清繳時填寫業務招待費賬載金額：9980.3，按實際發生業務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18，本納稅年度營業收入是2506768.94，按營業收入的5‰的比例計算可稅前扣除業務招待費限額為12533.84，那我們納稅調整是怎么做好呢？
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匯算清繳時填寫業務招待費賬載金額：9980.3，按實際發生業務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18，本納稅年度營業收入是2506768.94，按營業收入的5‰的比例計算可稅前扣除業務招待費限額為12533.84，那我們納稅調整是怎么做好呢？是納稅調減6545.66嗎？
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老師，業務招待費超過收入0.5%了，是超過部分匯算清繳調增嗎，比如60%是85000，收入*0.5%是35000，取較小者是只能扣除35000嗎實際發生10萬的話，調增10-3.5=6.5萬嗎
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老師，我今年第一次做匯算清繳：是匯總22年的全年費用做納稅調整吧？業務招待費不超過發生額的60%且最高不超營業收入的0.5%.等等還有其他限額，然后去填財務報表，是這樣嗎？請老師指點
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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