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老師 你好 我想問下關于農產品抵扣的問題 如果我當期取得的農產品發票都抵扣了進項 是不是我就不能填免稅收入了

84784970| 提問時間:2024 04/05 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 你開的免稅的發票嗎
2024 04/05 15:20
84784970
2024 04/05 15:22
有開免稅票 不是說農產品抵扣有風險嗎 所以想問下是不是農產品發票不能抵
郭老師
2024 04/05 15:23
你好,你開的是免稅的,就申報免稅銷售額,然后對應的進項就不允許抵扣。不是說你這個對應的進項抵扣了,你就不能填寫免稅銷售額,除非你放棄免稅政策。
84784970
2024 04/05 15:25
好的 老師 我想問下水果 魚 屬于農產品嗎
郭老師
2024 04/05 15:26
沒有加工過的屬于農產品。還有你這個水果魚,買來再銷售出去的,不免增值稅。
84784970
2024 04/05 15:29
是的 我們屬于超市零售行業,收到一張自產農產品發票開的項目是魚,那么這張發票也不允許抵扣吧
郭老師
2024 04/05 15:31
銷售出去是免稅的,就不允許抵扣。
84784970
2024 04/05 15:33
好的 老師 這些不允許抵扣的進項在電子稅務局上要怎么處理啊
郭老師
2024 04/05 15:34
你好,認證之后進項轉出或者選擇不抵扣勾選都行。
84784970
2024 04/05 15:35
好的 謝謝您
郭老師
2024 04/05 15:36
不用客氣,工作愉快
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