嗯額 我是昨天咨詢過您的 太多人咨詢您怕您沒印象 。。就是我現在做了管理費用-暫估 您說先入賬 匯算清繳時調增，具體什么時候匯算清繳時做？下個月5月份是做2023年度的年報

就是你們企業所得稅的匯算清繳，調增就可以了

或者你們盡快把發票開回來就可以了

我們是小規模公司，現在4月份對方公司開的發票又不是他公司的名稱開出的發票，說是他公司開不出票來 就在別的公司開票給我們 這樣怎么做賬？

可以呀，你直接入賬就可以了

老師 對應不到他的公司名稱 那也這樣沖他這公司的預付賬款嗎？

這個沒有關系的，可以的

老師 金額太大 有8萬多 會不會有風險??？我之前分錄是 借預付賬款XX公司 貸 銀行存款 現在發票不是這個XX公司 對應不上啊

這個沒事的，你調下賬就可以了

老師 怎么調賬啊

借預付賬款XX公司 - 借 銀行存款+

老師 不明白 這個分錄2個借借方 是什么意思？

這個是把這個分錄沖掉

或者你們做個三方協議就可以了

是把我之前做的分錄沖掉 然后還需要在做一分錄是付別家公司的是這樣嗎？ 還有您說的做個3方協議 就是說原來公司給個協議我方 說明情況 用第3方公司名稱給我們發票這樣嗎？

如果只沖掉之前分錄 那銀行存款對不上了哦

原來公司給個協議我方 說明情況 用第3方公司名稱給我們發票

老師 我試著和他們讓給個協議吧，如果有這個協議 那是不是就直接用別家發票直接沖預付賬款