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問題已解決

數電票購買方已認證,如何通紅

84785014| 提問時間:2024 04/04 13:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,以下方法處理: (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。
2024 04/04 13:14
廖君老師
2024 04/04 13:15
您好,對不起,我漏信息了,這是數電發票,稍等
廖君老師
2024 04/04 13:18
您好,已認證需要對方確認的 【我要辦稅】—【開票業務】—【紅字發票開具】頁面,點擊“紅字信息確認單錄入”,進入紅字信息確認單錄入界面。錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕,查詢需要紅沖的藍字發票信息。在查詢結果中點擊“選擇”后進入【錄入紅字信息確認單頁面】,在該頁面中若數電票票種選擇的是“電子發票”,點擊【提交】按鈕,提示:“尊敬的納稅人,您選擇紅字發票票種是‘電子發票’,確認方確認后系統將直接生成紅字發票,請確認是否繼續提交?”,點擊【確定】,紅字發票開具成功;若數電票票種選擇的是“與原藍票一致票種的紙質發票”,點擊【確定】,跳轉到“提交成功”界面,提示紅字信息確認單提交成功。 如果是需要對方進行確認的情況,對方納稅人登錄后可在【我要辦稅】—【開票業務】—【紅字發票開具】—【紅字信息確認單處理】頁面處理,同意紅沖選擇“確認”,不同意紅沖選擇“拒絕”,也可以對紅字信息確認單進行撤銷。 當紅字信息確認單狀態為購銷雙方已確認狀態或無需確認狀態時,納稅人可依次進入【我要辦稅】—【開票業務】—【紅字發票開具】頁面,在常用功能模塊中點擊“紅字發票開具”,錄入查詢條件查詢到此前開具的紅字信息確認單,點擊右側的“去開票”,進入紅字發票開具頁面,之后正常開具紅字發票即可。
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