我現(xiàn)在沒出銀行存款阿 我是去年付的款 老師的分錄不是相當(dāng)于我今年支付嗎 但我沒出銀行存款阿

預(yù)付房租 借：預(yù)付賬款-房租 貸：庫存現(xiàn)金 補攤銷 借：利潤分配-未分配利潤? ?? 貸：預(yù)付賬款-房租

這個分錄我是在今年1月初做唄 影響我23年匯算清繳嗎 我去年盈余公積也沒計提 準(zhǔn)備1月的賬補計提 這個分錄影響嗎

修改上年的年度報表，然后，沒有發(fā)票做納稅調(diào)增

修改23年的第四季度財務(wù)報表唄 這個分錄我看不涉及費用 調(diào)增那個沒明白呢

需要調(diào)整利潤的管理費用，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和庫存現(xiàn)金

我去年的賬不用動吧 直接在稅務(wù)上調(diào)報表就行唄

是的，直接修改年報報表就行

那我是先修改報表在計提法定盈余公積嗎 老師 這個調(diào)整不影響我報表的凈利潤吧

是的，那個分錄直接調(diào)整了利潤，會影響凈利潤的

我明白了 老師 謝謝

對了老師 那我利潤一調(diào)增加了我成本去年的成本也沒有折舊這塊阿

那個是調(diào)整管理費用，不是折舊

您發(fā)的后邊那個分錄也沒有設(shè)計管理費用阿

實際調(diào)整的就是利潤表的管理費用，所以調(diào)整利潤表的

比如我房租5萬 我需要增加利潤表管理費用5萬唄 那資產(chǎn)負(fù)債表我直接調(diào)現(xiàn)金跟未分配利潤唄 是直接更改23年4季度的財務(wù)報表就行唄 您說的那個分錄在24年做一下唄

預(yù)付房租 借：預(yù)付賬款-房租 貸：庫存現(xiàn)金 補攤銷 借：利潤分配-未分配利潤（做到發(fā)生當(dāng)年就是計入管理費用-房租，所以要更正報表就是調(diào)整利潤表的管理費用）? 貸：預(yù)付賬款-房租

明白了 謝謝

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