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問題已解決
小規模納稅人申報，有沒有大神知道問題在哪？一直提示，不讓申報！好急好急?。?！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你專票開了多少？你第一行和第二行不一樣。
2024 04/03 19:17
郭老師 
2024 04/03 19:21
第一行修改一下。
和第二行填寫一樣的專票，開的是1%的還是3%？
郭老師
2024 04/03 19:27
你好，減免的2%填寫了嗎？如果是的話，截圖看下你的附列資料1。
郭老師
2024 04/03 19:27
減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。
郭老師
2024 04/03 19:32
主表還有減免表，這里填寫的是25.74，然后你修改過來之后再保存
郭老師
2024 04/03 19:36
是
修改
你那個金額不對
郭老師
2024 04/03 19:41
把你重新填寫的截圖
郭老師
2024 04/03 19:45
你們單位是差額交稅的嗎？
第一欄和第二欄填寫一樣的，你這個沒有修改，你還是填寫的1300。
郭老師
2024 04/03 20:02
你好，你差額交稅的是根據你貨物的差額交稅什么業務的第一行、第二行填寫1287.13
16：
填寫1287.13×3%
18行。填寫1287.13×2%。
22行等于16行減18行。
郭老師
2024 04/03 20:02
如果差額交稅的，需要填寫附點資料1，但是你是灰色的。
郭老師
2024 04/03 20:18
好的
還不行的話你在截圖
84785040 
2024 04/03 19:18
專票含稅的開了1300，下午稅務局給我打電話說是要這樣填寫，但是還是不讓申報
84785040
2024 04/03 19:20
如果第一行和第二行填的一樣，就是提示對比未通過
84785040
2024 04/03 19:21
到底時因為什么呢?。?/div>
84785040
2024 04/03 19:23
開的1%，第一行第二行都一樣就會提示對比不通過！
84785040
2024 04/03 19:29
可是附表1不讓我改！請問老師我應該怎么填？
84785040
2024 04/03 19:30
減免明細表好像啥也沒減免！
84785040
2024 04/03 19:35
是在這里填寫嗎？
84785040
2024 04/03 19:41
我這個金額時填表以后系統自動填寫的，我剛才改了，但是還是不行，還是提醒那個操作。
84785040
2024 04/03 19:42
不讓我上傳圖片了！咋辦，我傳不出去
84785040
2024 04/03 19:44
可以了，老師您看一下
84785040
2024 04/03 19:57
是差額交稅的，我重新截圖您看一下。
84785040
2024 04/03 20:13
辛苦老師了，我明天還是找下線的老師問問把！麻煩您了
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