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應付職工薪酬是上個月計提的金額
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您好，我們本月發上月工資，這個計提就是上月計提哦，這是權責發生制嘛
2024 04/03 18:01
84784957 
2024 04/03 18:04
老師，2月份上個月計提工資228072 3月份實際發放工資185377，其中有代付工資121100，我做3月份憑證這個該怎么調啊
84784957
2024 04/03 18:05
然后憑證這樣做，借應付職工薪酬228072 管理費用—156595 應收賬款 121100 貸銀行存款185377?
憑證不平
84784957
2024 04/03 18:06
228072是2月份計提的工資
廖君老師 
2024 04/03 18:09
您好，您好， 管理費用為負是我們多計提的工資么，還要過一下應付職工薪酬 的，最簡單調整金額方法就是把原金額的分錄紅沖，再做正確多少的分錄就好啦
84784957
2024 04/03 18:17
只沖掉多計提的一部分可以嗎
廖君老師
2024 04/03 18:21
您好，可以的，但這樣不是要計算么，我比較懶，全額紅沖再做正確金額的分錄
84784957
2024 04/03 18:32
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 04/03 18:32
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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