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請問 公司收到負數發票怎么做賬？開具負數發票怎么做賬？
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借：原材料等 負數
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
開具負數發票原來的銷售分錄紅沖就是
2024 04/03 14:50
84785011 
2024 04/03 14:58
就是說 我原來做的是借庫存、進項稅額 貸應付 。收到負數做借庫存負數 貸進項稅額轉出負數 應付負數
84785011
2024 04/03 14:59
老師 報稅時候進項稅額轉出這部分怎么報啊?
家權老師 
2024 04/03 15:01
在附表2填對應的負數發票那欄
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