00:10:00
問題已解決
現在做21.22年的審計報告，因為21年的往來賬調整錯誤，22年內審沖回21年的，重新對賬調整了，事務所現在要出21.22年的審計報告，建議把22年的也沖回，改成21年的期初數調整。那這樣21年的報表和22年的報表是不是差距很大，怎么建議能和已經做的報表差距小些
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個往來你問下他能調整到2024年。
2024 04/03 13:17
郭老師 
2024 04/03 13:17
這個影響你們交稅嗎？
84785042 
2024 04/03 13:19
小企業準則，說是涉及利潤分配-未分配利潤科目
郭老師
2024 04/03 13:21
那你可以修改匯算清繳賬上可以做到利潤分配，未分配利潤做到今年之前的最好不要修改。你一修改的話。你申報給稅務局的這個也得修改。
84785042
2024 04/03 13:23
不知道影響交稅不，說是影響往來賬齡分析。主要是23年的審計報告審核出了。所以想把錯誤的都擠到21年年初調整。我主要是21和22年的報表給相關都報過了，不想有太多差距。
郭老師
2024 04/03 13:26
你好，你跟他說能不調整之前的吧，我們直接做到2024年。
84785042
2024 04/03 13:27
對如果21，22年的修改了，稅務也得修改，很麻煩的。22年底的那個未分配利潤是他們審核的，也不動，我想即使21年的調錯了，22不是調好了嗎，為什么審計報告要把以前的期初改了
郭老師
2024 04/03 13:28
因為勾稽關系不一致。
84785042
2024 04/03 13:31
那21，22審計報告他們不愿意出
郭老師
2024 04/03 13:32
你好，那你們給人家錢的時候給的是哪一個月？
郭老師
2024 04/03 13:32
你給人家哪一年的？
84785042
2024 04/03 13:33
我們22年內審的時候，是把21年的錯誤沖回，22年調整正確的。現在審計報告只涉及21年的問題，22年本身就是對的。
84785042
2024 04/03 13:34
今年給21-23年三年的
郭老師
2024 04/03 13:39
你好，那他的意思是直接調整21年，然后影響了22年23年。
84785042
2024 04/03 13:43
對直接調21年期初數，這樣22年期末和23年就都不影響
84785042
2024 04/03 13:49
受這個的影響調整了21年的賬務，結果審計說錯誤
郭老師
2024 04/03 13:58
你好，你可以不調整的，你做利潤分配，未分配利潤不調整期出數。
84785042
2024 04/03 14:04
事務所這個數字不能和往來掛鉤，往來不影響他，所以得沖回。
郭老師
2024 04/03 14:06
你好，那你就按照事務所的來吧。
閱讀 817
描述你的問題，直接向老師提問
134
意見反饋
