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個稅手續費退回來的錢是不是要做營業外收入，并且要做銷項，是這樣嗎
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你好，需要做的
借：其他應收款
貸：營業外收入等
應交稅費-增值稅-銷項 按照6%
2024 04/03 13:09
84785035 
2024 04/03 13:11
那這個銷項在填增值稅申報的時候該填在哪里呢，我們是小規模，季度超了30w，專普票都有
高輝老師 
2024 04/03 13:31
你好，小規模填寫在服務收入里面
不好意思剛路上在下雨
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