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問題已解決

@賈蘋果老師,有個(gè)問題想提問: 2023年我暫估了一部分成本(現(xiàn)在有568520元無(wú)法收回),現(xiàn)在在馬上要匯算清繳2023年的企業(yè)所得稅 1. 請(qǐng)問在匯算清繳申報(bào)時(shí)我是不是要調(diào)增這部分成本568520元?在哪個(gè)表調(diào)? 2.因?yàn)?023年我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在在做的是2024年2月的賬(在2月份知道568520元成本無(wú)法收回) 那么2024.2月里我應(yīng)該如何做這筆賬? 其他老師勿接否則差評(píng)?。?!

84784989| 提問時(shí)間:2024 04/03 11:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,我給你解答,請(qǐng)稍等
2024 04/03 11:40
84784989
2024 04/03 11:42
好的,謝謝老師哈
apple老師
2024 04/03 11:47
同學(xué)你好,不客氣的 通過(guò),以前年度損益調(diào)整? 科目,做賬 在2024年4月 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付暫估 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 到2024年12月末時(shí),所有的財(cái)務(wù)賬就平了
84784989
2024 04/03 11:51
還有一個(gè)問題,成本 在匯算 清繳時(shí)減少568520萬(wàn)元,那匯算清繳利潤(rùn)表那些不是得相應(yīng)修改,相當(dāng)于匯算清繳有兩個(gè)表,一個(gè)是成本 表要調(diào)減數(shù)據(jù),一個(gè)是個(gè)是利潤(rùn)表要改成本數(shù)據(jù)是吧(進(jìn)而利潤(rùn)也增加568520元)
apple老師
2024 04/03 11:52
對(duì)的,完全正確。 1)財(cái)報(bào)年報(bào),要改 2)那個(gè)套表要改
84784989
2024 04/03 14:27
另外請(qǐng)教下:如果像這樣,我每年的成本 我大致計(jì)算下,每個(gè)月也實(shí)際入賬,比如填12月份的報(bào)表時(shí)成本差一部分,然后我多寫50萬(wàn) ,不在賬上計(jì)提暫估成本 可以嗎(因?yàn)橛?jì)提暫估成本 也要有依據(jù),我們基本上是沒有依據(jù)的 這樣匯算清繳時(shí),再用相同方法來(lái)調(diào)報(bào)表以及賬可以嗎
apple老師
2024 04/03 14:28
這樣肯定不對(duì)的, 就算沒有依據(jù)暫估, 也一定要做到財(cái)務(wù)賬是啥,稅局申報(bào)是啥,否則,稅局冒然來(lái)造訪,你們還說(shuō)不清了,反而被嫌疑造假,多做成本
84784989
2024 04/03 14:31
審計(jì)和審計(jì)處理有什么區(qū)別嗎?
apple老師
2024 04/03 14:48
同學(xué)你好! 光從字眼上說(shuō),可能是如下區(qū)別: 審計(jì)的話:主要是內(nèi)審與外審 審計(jì)處理的話:可能這么理解更好一點(diǎn), 比方說(shuō),按照審計(jì)的要求,進(jìn)行各種財(cái)務(wù)處理
84784989
2024 04/03 15:32
那調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的應(yīng)納稅額:2434.4元要在金碟賬上反應(yīng)嗎?應(yīng)該是不用吧,
apple老師
2024 04/03 15:33
不會(huì)的 這是真正的 稅會(huì)差異 ,就讓它差著,就行
84784989
2024 04/03 15:34
如果這次匯算清繳,我現(xiàn)在的結(jié)果是要交4萬(wàn)多,有一部分是因?yàn)槌杀镜囊?.98萬(wàn),有一部分是業(yè)務(wù)招待費(fèi)要交0.2萬(wàn),那這個(gè)賬到時(shí)怎么做啊?
apple老師
2024 04/03 15:42
同學(xué)你好, 這個(gè)沖抵去年賬上的應(yīng)交所得稅科目的一,剩余的,就計(jì)入24年賬務(wù)中吧 實(shí)務(wù)中,好多公司都是這么操作的,如果不啟用遞延所得稅負(fù)債或者資產(chǎn)科目的話 再把所得稅費(fèi)用調(diào)整到去年,就沒完沒了的調(diào)賬了
84784989
2024 04/03 15:43
具體怎么樣的分錄[捂臉]
apple老師
2024 04/03 15:43
如果實(shí)際工作中就是: 借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
84784989
2024 04/03 15:43
稅務(wù)讓我們簡(jiǎn)便處理也是允許的是吧
84784989
2024 04/03 15:45
老師我想知道按正規(guī)書本上講的,我們應(yīng)該怎么做分錄
apple老師
2024 04/03 15:51
允許的,不少交稅金就行, 招待費(fèi)的不調(diào),就光是你那筆 成本做錯(cuò)的,其實(shí),你還應(yīng)有一筆憑證要做, 就好比說(shuō):如果你正常的賬務(wù),是應(yīng)交4萬(wàn)元稅金的,就應(yīng)在12月時(shí),計(jì)提這個(gè)所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用? 4 貸:應(yīng)交所得稅? 4 因此,現(xiàn)在也是和上午的一樣 借:以前年度損益調(diào)整? 4 貸:應(yīng)交所得稅? 4 借:未分配利潤(rùn)? 4 貸:以前年度損益調(diào)整? 4 等到2024年4月交了稅 借:應(yīng)交所得稅? 4 ? ? 所得稅? ? 1 貸:銀行存款? 5
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