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23年的企業所得稅匯算清繳沒有申報，但是22年申報的虧損為什么在24年第一季度企業所得稅虧損帶不出來，彌補不了虧損
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你好，因為沒有做匯算清繳，沒法確定你能彌補虧損多少。
2024 04/03 10:00
84785032 
2024 04/03 10:01
22年的虧損不能彌補嗎
郭老師 
2024 04/03 10:02
不能彌補，你2023年的都沒有定下來，萬一你2023年有盈利呢。
84785032
2024 04/03 10:24
沒有取得成本票的匯算清繳在哪個表里面調增
郭老師
2024 04/03 10:26
納稅調整明細表扣除項目30欄裝載金額
84785032
2024 04/03 10:29
第三十欄是其他啊
郭老師
2024 04/03 10:31
對的是的，就是在這里面的。
84785032
2024 04/03 10:31
應付職工薪酬的數據怎么填
郭老師
2024 04/03 10:32
你好，賬載金額填寫你計提的
實際金額。稅收金額是支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去就可以。
84785032
2024 04/03 10:34
就是全年科目余額表里面本期發生額的貸方數據是嗎
郭老師
2024 04/03 10:35
你好，賬載金額是貸方發生額合計
實際金額，稅收金額是借方發生額合計呀。
84785032
2024 04/03 10:36
我知道啊，稅收金額我在匯算清繳前都已經支付完了
郭老師
2024 04/03 10:37
好是的對的，是這么做的呀，那你支付的時候是不是借應付職工薪酬工資貸銀行還款。
84785032
2024 04/03 10:37
是的啊，對的，謝謝老師
郭老師
2024 04/03 10:38
不用客氣，工作愉快。
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