問題已解決
23年的企業所得稅匯算清繳沒有申報,但是22年申報的虧損為什么在24年第一季度企業所得稅虧損帶不出來,彌補不了虧損



你好,因為沒有做匯算清繳,沒法確定你能彌補虧損多少。
2024 04/03 10:00

84785032 

2024 04/03 10:01
22年的虧損不能彌補嗎

郭老師 

2024 04/03 10:02
不能彌補,你2023年的都沒有定下來,萬一你2023年有盈利呢。

84785032 

2024 04/03 10:24
沒有取得成本票的匯算清繳在哪個表里面調增

郭老師 

2024 04/03 10:26
納稅調整明細表扣除項目30欄裝載金額

84785032 

2024 04/03 10:29
第三十欄是其他啊

郭老師 

2024 04/03 10:31
對的是的,就是在這里面的。

84785032 

2024 04/03 10:31
應付職工薪酬的數據怎么填

郭老師 

2024 04/03 10:32
你好,賬載金額填寫你計提的
實際金額。稅收金額是支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去就可以。

84785032 

2024 04/03 10:34
就是全年科目余額表里面本期發生額的貸方數據是嗎

郭老師 

2024 04/03 10:35
你好,賬載金額是貸方發生額合計
實際金額,稅收金額是借方發生額合計呀。

84785032 

2024 04/03 10:36
我知道啊,稅收金額我在匯算清繳前都已經支付完了

郭老師 

2024 04/03 10:37
好是的對的,是這么做的呀,那你支付的時候是不是借應付職工薪酬工資貸銀行還款。

84785032 

2024 04/03 10:37
是的啊,對的,謝謝老師

郭老師 

2024 04/03 10:38
不用客氣,工作愉快。
