那怎么辦

3月份就按照正負相加的銷售額申報納稅就可以了。

但是沒開負數發(fā)票 還得按貸方金額交稅吧

只是把3月的收入做到了2月 現在調整一下

那您因為什么紅沖的沒有負數發(fā)票咋能紅沖呢？

就是把3月的一筆收入做到了2月 現在需要在3月調賬 不開負數發(fā)票

賬務處理做錯了，要是多寄紅蟲就行。

不是開票的錯誤賬務處理多記了直接紅沖就行。

紅沖了影響3月的銷項余額

你在哪月份紅沖的就影響哪月份的？

我是說 余額發(fā)生變化 有影響嗎

肯定有影響的。影響應交稅費這個科目。

剛才說了 沒開負數票 還是要按貸方金額交稅 不按余額交 這種情況怎么處理

那你從始至終沒說是什么錯誤，因為什么調整的？

這賬記錯了還是什么然后申報系統(tǒng)有沒

只是收入記錯月份了

稅都交完了

我們是小規(guī)模季度申報嗎？還是按月申報的？

這不是說得很清楚嗎

記錯月份了，它不影響總數，把2月份記錯的紅沖再記上正確的月份總額是不影響的。

但是影響3月的稅啊 3月的這筆收入在2月已經交完稅了 現在這筆收入又調的3月了 稅控沒有負數發(fā)票 還得按3月的銷項貸方金額交稅 而不是按余額交稅 我說明白了嗎

報錯的那個月份做更正申報就可以了。

咱們開票沒錯，只是賬務處理和申報有錯。把2月份做錯的紅沖，然后更正申報。