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去年少計提八萬工資,這月咋調,可以計入當期成本嗎

84784972| 提問時間:2024 04/02 15:54
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬、工資。
2024 04/02 15:54
郭老師
2024 04/02 15:54
然后匯算清繳,納稅調減。
84784972
2024 04/02 15:56
為啥匯算清繳要調減
郭老師
2024 04/02 15:58
你好,因為你少集體了,少抵扣了呀。
84784972
2024 04/02 15:59
如果我在匯算清繳后發現調賬,是不是就是后年匯算清繳調
郭老師
2024 04/02 16:01
你能修改匯算清繳嗎?
84784972
2024 04/02 16:02
就是說到時更正匯算清繳是這意思吧
84784972
2024 04/02 16:02
去年我少計提的是制造費用,那我可不可以直接記當前,不通過利潤分配科目
郭老師
2024 04/02 16:03
這個需要結轉到主營業務成本嗎?不結轉的話不影響。
84784972
2024 04/02 16:04
制造費用結轉到生產成本然后再結轉主營業務成本
郭老師
2024 04/02 16:05
好,那就影響了利潤不是嗎?
84784972
2024 04/02 16:06
影響了當期利潤,行不行
84784972
2024 04/02 16:07
這樣資產負債表和利潤表也匹配
郭老師
2024 04/02 16:08
你好,不可以的,因為它涉及到申報自然人電子稅務局扣繳端,你能不能按照我上面給你回復的來呀?
84784972
2024 04/02 16:09
就是通過利潤分配—未分配利潤調賬是吧,
郭老師
2024 04/02 16:10
是的對的是的對的是的對的
84784972
2024 04/02 16:11
那我今年匯算清繳不做調整還行,都不會咋調
84784972
2024 04/02 16:11
補計提的肯定以前年度也未申報個稅是吧
郭老師
2024 04/02 16:15
你好,我不清楚你們申報了個稅沒有?
郭老師
2024 04/02 16:15
職工薪酬明細表實際金額和稅收金額里面加上這筆少計提的
84784972
2024 04/02 16:17
明白了,這金額是以前年度積累下來的八萬,那我到時匯算清繳按老師說的調,謝謝
郭老師
2024 04/02 16:17
對的對的,是這么做的,不用客氣,工作愉快。
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