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老師，四季度稅款計提了356.84，1月份稅務扣款扣了356.87，這種需要怎么做分錄
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借所得稅費用0.03 貸應交稅費應交企業所得稅0.03
2024 04/02 14:47
84785018 
2024 04/02 14:56
沒明白，我是四季度計提的應交增值稅計提了356.84? 所得稅是0
東老師 
2024 04/02 14:56
您的意思是增值稅多扣了0.03對嗎
84785018
2024 04/02 15:02
對的對的
東老師
2024 04/02 15:02
多扣的3毛錢直接進入到營業外支出就可以了
84785018
2024 04/02 15:20
分錄是怎么寫老師
借營業外支出? 貸應交增值稅嗎
東老師
2024 04/02 15:22
借應交稅費應交增值稅356.84 營業外支出 0.03貸銀行存款356.87
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