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老師好！第四季度申報增值稅稅金3670.22，沒計提，1月扣款。現1月憑證怎么做？
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要在12月計提的，不然沒法做
2024 02/22 15:15
84784954 
2024 02/22 15:18
第四季度的報表己申報？
家權老師 
2024 02/22 15:20
沒事的，以年度報表為匯算的基礎
84784954
2024 02/22 15:21
那我現在需要在12月補計提的憑證號？
家權老師
2024 02/22 15:23
是的，就是那樣子的
84784954
2024 02/22 15:27
我當時數據申報有問題，申報金額是3680.6實際是3670.22，后面重新申報，稅局已在2月時退回多收款10.38，現在補計提的憑證和實際付款的憑證怎么做？
家權老師
2024 02/22 15:29
按實際支付的金額計提，差額就在借方
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