是的，怎么填啊

您看下我發的圖片

本期發生額實際抵扣金額填寫需要繳納的增值稅的1%的銷售額乘以2%。l

本期實際抵減稅額=含稅銷售額/（1+1％）×2%

我就是填了這個出現了提示

截圖你的減免明細表和主表。

主表和明細表我都截圖發您了，看不到嗎

你發過來的減免明細表沒有填寫，你發過來的主表也沒有，你沒有發主表，你給我只發了一個提示。

圖片發不出去，我們是季度報稅，本季度開具1%增值說專用發票不含稅金額632673.26元，增值說6326.74元，享受小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅的稅收優惠政策，減稅明細按順序： 1.期初余額：0 2.本期發生額：63900/（1+1%）*3%=18980.20 3.本期應抵減稅額 3=1+2：18980.20 4.本期實際抵減稅額 4≤3：63900/（1+1%）*2%=12653.46 5.期末余額 5=3-4：5326.74

我就是這么填的，然后出現了那個提示，是哪里有問題

期末余額應該是6326.74，前面寫錯了

你好，本期發生額和實際抵扣金額需要填寫一樣的。都要填寫632673.26*2%

好的，非常感謝，沒有出現提示了

不用客氣，工作愉快。