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問(wèn)題已解決

收到錢的時(shí)候沒(méi)開(kāi)發(fā)票就確認(rèn)了無(wú)票收入,后期對(duì)方要我們開(kāi)票,開(kāi)票的那個(gè)月賬應(yīng)該怎么做

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/01 17:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 當(dāng)收到錢未開(kāi)發(fā)票就確認(rèn)了無(wú)票收入,后期對(duì)方要求開(kāi)票時(shí),應(yīng)先在開(kāi)票當(dāng)月沖銷原無(wú)票收入的記賬憑證,再重新按照開(kāi)票金額和稅額編制收入憑證。確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確反映實(shí)際交易,并保留好相關(guān)憑證和記錄,以備稅務(wù)核查。
2024 04/01 17:18
84784985
2024 04/01 17:20
那如果這筆錢已經(jīng)在上個(gè)月交過(guò)稅了呢
易 老師
2024 04/01 17:24
填負(fù)數(shù)。不開(kāi)票的話也要按無(wú)票收入,確認(rèn)收入和稅金,次月開(kāi)票無(wú)票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅
84784985
2024 04/01 17:27
是在報(bào)稅的時(shí)候在申報(bào)表里填負(fù)數(shù)嗎
84784985
2024 04/01 17:28
沖銷原無(wú)票收入的時(shí)候是紅字沖銷還是做相反的分錄呢
易 老師
2024 04/01 17:36
沖銷原無(wú)票收入時(shí),一般采用紅字沖銷的方法,即編制與原分錄相反的分錄,以紅字填寫(xiě),以此消除該筆無(wú)票收入的影響。在報(bào)稅時(shí),如果涉及到?jīng)_銷的無(wú)票收入導(dǎo)致應(yīng)納稅額減少,確實(shí)可能在申報(bào)表中以負(fù)數(shù)形式體現(xiàn),但具體操作需遵循稅務(wù)規(guī)定,確保合規(guī)性。
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