他下個月會補開發票 然后我們付另一部分款

那就本月沖一部分，下月沖一部分就可以了

他的開票金額是96029.35 應扣3,640. 44 我們實際支付92,388.91 他這次開發票59406 那我們就付他59406 分錄我就不會寫了。

其他應收款3640.44就不知道咋做了

你這次付款先不做這個3640.44，下個月付再做借:應付賬款 貸:其他應收款3640.44銀行存款

本來分錄是 借 庫存商品 96029.35 貸：應付賬款96029.35 借：應付賬款 96029.35 貸: 銀行存款 92388.91 貸：其他應收款 3640.44 現在收到發票 借：應付賬款 59406 貸：銀行存款 59406 其他應收款又咋辦

好的 謝謝老師

你下個月 借:應付賬款 36623.35 貸:其他應收款3640.44銀行存款32982.91

老師 請問我這個月做了個借方其他應收款3640.44，下個月再做個貸方3640.44 是不是也是一樣的

這樣做的話行不行

就是你這個月借方做了3640.44下個月才可以貸方做3640.44

老師 那我這個就是對的嘛 是不是

沒問題，做的很對的呢

謝謝你 老師

不客氣的，工作順利