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老師，您好，第四季度季度末資產總額取數是不是按資產負債表里的23年12月份期末數來填，但是之前代賬填的圖一第四季度末的數，跟資產負債圖二期末數對不上，我接下去24年第一季度企業所得稅資產總額季度初按哪里取數比較好？
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你好賬上和你申報的數據不一樣，是這個意思嗎？
2024 04/01 09:44
84785045 
2024 04/01 09:46
圖片忘記上傳了，幫我看看老師
84785045
2024 04/01 09:47
橫線這兩數據，之前申報的我對不上
84785045
2024 04/01 09:47
這個季度季初取數怎么取
郭老師 
2024 04/01 09:48
正規的應該是按照正確的，然后修改之前的數據。
84785045
2024 04/01 09:52
數據之前都申報了，我怎么修改，
郭老師
2024 04/01 09:52
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報。自己修改不了，去稅務局。帶著紙質的申報表、公章。
84785045
2024 04/01 09:53
這個季度的月初我能不能按資產負債表里12月份末的數據填，之前的我不管行嗎？
郭老師
2024 04/01 09:54
你好，那會提示你的，匯算清繳的時候提示你。
84785045
2024 04/01 09:57
她也匯算好了，我現在接手的是24年第一季度
84785045
2024 04/01 09:58
從第一季度改有沒有問題
郭老師
2024 04/01 09:58
你好有
前后不一致
84785045
2024 04/01 09:59
那我月初填她填的數據，我月末填正確的數據可以嗎
郭老師
2024 04/01 10:01
可以的，可以這么做的。
84785045
2024 04/01 10:01
取數是紅線上數據取的對吧老師？
郭老師
2024 04/01 10:02
是的對的，是這一個的。
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