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23年10月和12月的無票收入在今年1月和2月又開票了，該如何調賬和調整報表呢
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您好，報表沒有變動，賬就是把去年無票收入的分錄紅沖，再按發票做分錄就好了，本月利潤和增值稅都不影響的，一正一負，我們申報未開票收入 負和藍字發票正，
2024 03/31 15:07
84785015 
2024 03/31 15:16
說錯了，應該收23年10月和12月的無票收入在今年1月和2月補充申報了，該如何調賬和調整報表呢
廖君老師 
2024 03/31 15:17
您好，我們無票收入申報了2次是不是呀，更正1和2月的增值稅申報表，還有一個方法是在3月有無票收入時，把這個金額扣了再申報
84785015
2024 03/31 15:19
那么賬務怎么調整呢，要反結賬到當月嗎
廖君老師
2024 03/31 15:21
您好，我們賬和增值稅申報表都重復了，要更正和反結賬哦，或者不管在3月?有無票收入時，把這個金額扣了再申報，賬也是一樣
84785015
2024 03/31 15:34
如果不調報表，無票收入申報時交了增值稅稅，后面月份開票的時候又按照開票金額申報，又交增值稅，是不是重復交稅
廖君老師
2024 03/31 15:35
您好，不會，3月有無票收入時，把這個金額扣了再申報
84785015
2024 03/31 15:38
噢哦，如果3月沒有無票收入怎么辦
廖君老師
2024 03/31 15:40
您好，要么更正 申報1和2月，賬也反結調整，要么放著等24年以后月?有無票收入時，把這個金額扣了再申報
84785015
2024 03/31 15:43
能不能扣開票的收入，因為都是同一個客戶，之前無票收入是他的，現在開票也是開給他的，那開票的這個月就0申報這個客戶的收入可以嗎
廖君老師
2024 03/31 15:49
您好，當然不可以的呀，開票金額導入的，這個改了系統就鎖死了
84785015
2024 03/31 16:17
好吧，那也就是說，如果我們沒有無票收入，那么這個稅也就只能白交了
84785015
2024 03/31 16:17
因為這個開票收入不能抵前面的無票
廖君老師
2024 03/31 16:25
您好，如果真沒有無票收入，去更正申報1和2月
84785015
2024 03/31 16:40
如果更正申報1月和2月，是不是又會產生退稅
廖君老師
2024 03/31 16:44
您好，是的，那這個也沒辦法嘛
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