謝謝老師！老師，我有做一筆結(jié)轉(zhuǎn)年末本年利潤(rùn)的分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 之后有提取法定盈余公積 這樣嗎？

先計(jì)提，之后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，年末本年利潤(rùn)沒有余額的

應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了吧

老師，我把年末做的三筆分錄告訴你，麻煩你幫我查看下錯(cuò)在哪里。 1.結(jié)轉(zhuǎn)年末本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)51萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)51萬(wàn) 2.提取法定盈余公積 借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積5.1萬(wàn) 貸：盈余公積—法定盈余公積5.1萬(wàn) 3.結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)5.1萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積5.1萬(wàn) 謝謝！

好的，我看下結(jié)轉(zhuǎn)的金額

你好，分錄是對(duì)的，能看下本年利潤(rùn)的明細(xì)賬么

是不是以前年度有庫(kù)存

謝謝老師！是的，22年度也有利潤(rùn)還沒有發(fā)放呢。（記得也有50萬(wàn)左右）我現(xiàn)在回家了，等去公司再查看一下本年利潤(rùn)的明細(xì)賬后，再請(qǐng)教您哈。

好的，看下本年利潤(rùn)的明細(xì)賬，有問題再溝通

老師好！老師，我查看到了，是結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，最后一張憑證，借方有15620.14元。 本期合計(jì)，借方是5364049.30 貨方是4597130.11 本年累計(jì)數(shù)是借：44742926.19貸：44727306.05 借方余額為15620.14

本年利潤(rùn)有借方數(shù)，要全部結(jié)轉(zhuǎn)了，你看下本年利潤(rùn)期末無(wú)余額就可以結(jié)賬了

老師，余額在借方，那一筆是什么金額？要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)啊

1.結(jié)轉(zhuǎn)年末本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)51萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)51 說(shuō)明這個(gè)地方結(jié)轉(zhuǎn)少了，51萬(wàn)再加上這個(gè)15620.14

謝謝老師！老師，本年利潤(rùn)51萬(wàn)我是從12月利潤(rùn)表中取數(shù)的，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是51萬(wàn)。對(duì)嗎？

利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)么，是累計(jì)的

老師，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)51萬(wàn)元是本年累計(jì)數(shù)

老師，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，如果我加上15620.14元，那與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)又不匹配了。

要不把本年利潤(rùn)科目明細(xì)賬截圖看下吧

看是不是走損益類科目坐反了或者其他原因

老師，我拍照了，不知道能不能發(fā)給你。

老師，麻煩你幫我查看下，錯(cuò)在哪里

報(bào)表的利潤(rùn)是512244.51，但是本年利潤(rùn)有余額 需要檢查下是不是走收入或者成本科目記賬方向反了 或者是用了以前年度損益科目

老師，我剛才查看了，成本金額，收入金額都對(duì)，沒有用以前年度損益科目。

能看到圖片，應(yīng)該是上面說(shuō)的原因

有可能是方向反了，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)方向是貸方的，可能分錄做到了借方負(fù)數(shù)

要是都對(duì)就是利潤(rùn)表錯(cuò)了，利潤(rùn)表是根據(jù)科目做出來(lái)的

也不可能數(shù)據(jù)和報(bào)表不一致